Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra EY222061899 digitálne stage piano 531,53 s DPH 05.02.2022 MUZIKER a.s. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 2023077 obedy pre zamestnancov 10/2023 526,40 s DPH 09.11.2023 ZŠsMŠ sv. J. Nepomuckého ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 17.11.2023 30.11.2023
Faktúra 2232206983 školské tlačivá - triedme knihy 514,76 s DPH 14.08.2023 Ševt a.s. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 22.11.2023 30.11.2023
Faktúra 2023037 obedy pre zamestnancov 6/2023 490,62 s DPH 11.07.2023 ZŠsMŠ sv. J. Nepomuckého ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 11.07.2023 19.07.2023
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 480/1rok s DPH 09.06.2023 Medison, s.r.o. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 13.06.2023
Faktúra 2023077 obedy pre zamestnancov 9/2023 470,00 s DPH 16.10.2023 ZŠsMŠ sv. J. Nepomuckého ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 16.11.2023 30.11.2023
Faktúra 202305 plyn 2/2023 457,10 s DPH 08.03.2023 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 22.03.2023 28.03.2023
Faktúra 202308 plyn 4/2023 457,10 s DPH 02.05.2023 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 03.05.2023 28.05.2023
Faktúra 202308 plyn 3/2023 457,10 s DPH 03.04.2023 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 202308 plyn 3/2023 457,10 s DPH 03.04.2023 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 13 Prenájom priestorov na rok 2022 414,00 s DPH 21.10.2022 Základná škola ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 2023037 obedy pre zamestnancov 5/2023 393,38 s DPH 09.06.2023 ZŠsMŠ sv. J. Nepomuckého ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 12.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2212514 toner do tlačiarne 390,72 s DPH 31.08.2022 Damedis, s.r.o. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 08.09.2022 29.09.2022
Faktúra 3090587 tonery 390,72 s DPH 19.09.2023 Damedis, s.r.o. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 29.09.2023 30.09.2023
Faktúra 24042023 Obedy pre zamestnancov ZUŠ 10/2023 382,20 s DPH 02.10.2023 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 12.10.2023 26.10.2023
Faktúra 24042023 Obedy pre zamestnancov ZUŠ 9/2023 357,70 s DPH 27.09.2023 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 29.09.2023 30.09.2023
Faktúra 202302 plyn 1/2023 344,50 s DPH 08.02.2023 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 22.02.2023 28.02.2023
Faktúra 202218 plyn 8/2022 344,34 s DPH 31.08.2022 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 05.09.2022 30.09.2022
Faktúra 202226 plyn 10/2022 344,34 s DPH 04.11.2022 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 202226 plyn 11/2022 344,34 s DPH 05.12.2022 Innogy Slovensko s.r.o.. ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 Prof. Amantius Akimjak, PhD. riaditeľ 21.12.2022 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/226